CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
PCONSUMIDOR
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45404/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMNISTRATIVA DO OR GAO BAIRRO SAO FRANCISCO FEV/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00085 | 10/03/2017 | 3.000,00 | 6.359,95 | 6.359,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMNISTRATIVA DO OR GAO BAIRRO SAO FRANCISCO FEV/17
|
2017NE00085 | 10/03/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00085REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA OMES DE MARCO DE 2017,PARAA SEDE DO PROCON-MA.
|
2017NE00198 | 23/03/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00085REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA OMES DE ABRIL DE 2017,PARAA SEDE DO PROCON-MA.
|
2017NE00315 | 05/04/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO SALDODA NE00085.
|
2017NE00395 | 17/04/2017 | -4.640,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00297 | 10/03/2017 | 0,00 | -2.998,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00566 | 10/03/2017 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00288 | 21/03/2017 | 0,00 | 2.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00298 | 22/03/2017 | 0,00 | 2.932,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00533 | 06/04/2017 | 0,00 | 3.428,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00319 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.932,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00545 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00547 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.172,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00548 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 127,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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