CPF/CNPJ:
28118162320
Emissão:
26/05/2017
Plano Interno:
ALUGUELIMOV
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
113291/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ALA D, CASA 11 - RES.SAO DOMINGOS - COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65073210
REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO EM COROATAMES MAI/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00957 | 26/05/2017 | 4.800,01 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO EM COROATAMES MAI/17
|
2017NE00957 | 26/05/2017 | 4.800,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADO EMPENHO 957 LOCACAO DEIMOVEL NO MUNICIPIO DE COROATA JUN/17
|
2017NE01300 | 26/06/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 957 LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO EM COROATA MESDE JUL/17
|
2017NE01329 | 05/07/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADE EMPENHO 957 LOCACAO DEIMOVEL COROATA AGO/17
|
2017NE01644 | 03/08/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 957 LOCACAO DO IMOVELNO MUNICIPIO DE COROATA SET/17
|
2017NE01858 | 04/09/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 957 LOCACAO DO IMOVELEM COROATA OUT/17
|
2017NE02095 | 19/10/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 957 LOCACAO DO IMOVELNO MUNICIPIO DE COROATA DOS MESES NOV E DEZ/17
|
2017NE02193 | 03/11/2017 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL04498 | 26/05/2017 | 0,00 | -3.898,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL04502 | 26/05/2017 | 0,00 | -450,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01397 | 30/05/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02045 | 11/07/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02543 | 11/08/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03172 | 25/09/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03466 | 11/10/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03755 | 09/11/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04426 | 22/12/2017 | 0,00 | 4.349,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04499 | 27/12/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01338 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01337 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02096 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02095 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02590 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02589 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03068 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03067 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03403 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03402 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04167 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04166 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04243 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04242 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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