CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
47497/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMLIMPEZA E CONSERVACAO PARA O PROCON/MA. ATA DE REGISTRO DE PRECOSN. 251/2016.PREGAO PRESENCIAL N. 44/2016 - POE/MA.REF: A FEVEREIRO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00126 | 07/03/2017 | 4.842,55 | 30.992,26 | 30.992,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMLIMPEZA E CONSERVACAO PARA O PROCON/MA. ATA DE REGISTRO DE PRECOSN. 251/2016.PREGAO PRESENCIAL N. 44/2016 - POE/MA.REF: A FEVEREIRO DE 2017.
|
2017NE00126 | 07/03/2017 | 4.842,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTAEMPENHO 126 SERV LIMPEZA DA UNIDADE PROCON MAR/17
|
2017NE00210 | 23/03/2017 | 4.842,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO EMPENHO126 SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO PROCON ABR/17
|
2017NE00334 | 05/04/2017 | 4.842,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EM PENHO 126 SERVICO LIMPEZAE CONSERVACAO MAIO/17
|
2017NE00696 | 16/05/2017 | 4.842,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 126 SERVICO DE LIMPEZA CONSERVACAO DO PROCON DO MES DE JUN/17
|
2017NE00999 | 31/05/2017 | 4.842,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 126 SERVICO DE LIMPE ZA CONSERVACAO DO PROCON MES DE JUL/17
|
2017NE01374 | 11/07/2017 | 4.842,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 126 SERV LIMPEZA DO PROCON EM SAO LUIS AGO/17
|
2017NE01617 | 27/07/2017 | 1.937,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 126
|
2017NE02578 | 29/12/2017 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00279 | 07/03/2017 | 0,00 | -4.842,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00275 | 21/03/2017 | 0,00 | 4.842,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00280 | 21/03/2017 | 0,00 | 4.842,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01487 | 06/06/2017 | 0,00 | 4.842,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02217 | 19/07/2017 | 0,00 | 4.842,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02566 | 14/08/2017 | 0,00 | 4.842,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03069 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.937,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00646 | 18/04/2017 | 0,00 | 4.842,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01034 | 12/05/2017 | 0,00 | 4.842,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00311 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.600,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00312 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 242,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00727 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 72,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00726 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 213,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00724 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.314,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00725 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 242,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01002 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 72,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00998 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 213,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01001 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 213,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00997 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.556,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00999 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.314,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01000 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 242,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL01036 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -213,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL01035 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.556,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01531 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 72,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01529 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 213,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01528 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.314,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01530 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 242,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02151 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 72,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02149 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 213,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02148 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.351,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02150 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 204,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02670 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 72,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02668 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 213,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02667 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.314,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02669 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 242,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03083 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03082 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03081 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.725,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03084 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 96,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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