CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
6538/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. PRESTACAO SERV LIMPEZA UNIDADES CASINO,ACAIL ANDIA,COROATA,CAROLINA,CODO,S. INES, S. BENTO,IMPERATRIZ,BALSAS,BARRA DO CORDA,BACABAL,CAXIAS,PEDREIRAS,PRES.DUTRA,PINHEIRO EVIANA DO MES JANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00049 | 03/03/2017 | 154.951,42 | 154.951,42 | 154.951,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PRESTACAO SERV LIMPEZA UNIDADES CASINO,ACAIL ANDIA,COROATA,CAROLINA,CODO,S. INES, S. BENTO,IMPERATRIZ,BALSAS,BARRA DO CORDA,BACABAL,CAXIAS,PEDREIRAS,PRES.DUTRA,PINHEIRO EVIANA DO MES JANEIRO/2017
|
2017NE00049 | 03/03/2017 | 154.951,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00169 | 10/03/2017 | 0,00 | 14.527,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00171 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00172 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00173 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00174 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00175 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00176 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00177 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00178 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00179 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00180 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00181 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00182 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00183 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00184 | 10/03/2017 | 0,00 | 9.684,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00185 | 10/03/2017 | 0,00 | 4.842,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00172 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.801,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00174 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00175 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00176 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00177 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00178 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00179 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00180 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00181 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00182 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00183 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00184 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00185 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00186 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00187 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.684,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00188 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.842,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00173 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
