CPF/CNPJ:
17609813000186
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
ALUGUELIMOV
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
947521/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DO VIVA NO CAXIASPARAISO SHOPPING LTDA NO MUNICIPIO DE CAXIS MESES MAIO E JUNHO/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00886 | 25/05/2017 | 32.000,01 | 98.666,67 | 82.666,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DO VIVA NO CAXIASPARAISO SHOPPING LTDA NO MUNICIPIO DE CAXIS MESES MAIO E JUNHO/17
|
2017NE00886 | 25/05/2017 | 32.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO DO EMPENHO N.886 LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAXIAS JUL 2017
|
2017NE01536 | 20/07/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADO EMPENHO 886 LOCACAO DEIMOVEL NO MUNICIPIO DE CAXIAS AGO/17
|
2017NE01647 | 03/08/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 886 LOCACAO DO IMOVELCAXIAS SET/17
|
2017NE01856 | 04/09/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 886 LOCACAO IMOVEL EMCAXIAS OUT/17
|
2017NE02094 | 19/10/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 886 LOCACAO DO IMOVELNO MUNICIPIO DE CAXIAS REFERENTE OS MESES NOV DEZ 2017
|
2017NE02195 | 03/11/2017 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 886
|
2017NE02610 | 29/12/2017 | -13.333,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03040 | 25/05/2017 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02374 | 25/07/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02381 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.666,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02764 | 21/08/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03039 | 14/09/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03041 | 14/09/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03524 | 18/10/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03756 | 09/11/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04402 | 21/12/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02321 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02336 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.666,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 2321
|
2017GR00114 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 2336
|
2017GR00115 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.666,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02451 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02452 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.666,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 2452
|
2017GR00116 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.666,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 2451
|
2017GR00117 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02519 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.666,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02520 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02752 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03062 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03383 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04176 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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