CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
2315/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALVIVA SAO LUIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00120 | 10/03/2017 | 68.630,75 | 68.298,54 | 68.298,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALVIVA SAO LUIS
|
2017NE00120 | 10/03/2017 | 68.630,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 120
|
2017NE02574 | 29/12/2017 | -332,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00863 | 28/04/2017 | 0,00 | 25.226,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02223 | 19/07/2017 | 0,00 | 38.173,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02910 | 31/08/2017 | 0,00 | 4.898,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00946 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00945 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.664,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00943 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.502,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00944 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 756,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02195 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 458,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02193 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.519,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02192 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.051,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02194 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.145,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02747 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02745 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 323,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02744 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.369,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02746 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 146,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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