CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
24/05/2017
Plano Interno:
MANUT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
56741/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFEERNTE PRORROGACAO DE PRAZO DE SERVICO DE LOCA CAO DE VEICULOS AUTOMOTORCOM MANUTENCAO E SEGURO 7 DIAS DE MAIO JUNHO E JULHO/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00884 | 24/05/2017 | 76.522,93 | 213.171,13 | 178.906,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFEERNTE PRORROGACAO DE PRAZO DE SERVICO DE LOCA CAO DE VEICULOS AUTOMOTORCOM MANUTENCAO E SEGURO 7 DIAS DE MAIO JUNHO E JULHO/17
|
2017NE00884 | 24/05/2017 | 76.522,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DO EMPENHO 884 SERV LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR COM MANUTENCAO E SEGURO DO MES DE AGOSTO DE 2017
|
2017NE01624 | 27/07/2017 | 34.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 884 SERV LOCACAO DO PROCON SET/17
|
2017NE01882 | 11/09/2017 | 34.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 884 LOCACAO DE VEICU LOS MES OUT/17
|
2017NE02093 | 19/10/2017 | 34.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 884 LOCACAO DE VEICU LOS DOS MESES NOV E DEZ/ 2017
|
2017NE02202 | 03/11/2017 | 68.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL02998 | 24/05/2017 | 0,00 | -34.263,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02472 | 07/08/2017 | 0,00 | 34.264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02996 | 11/09/2017 | 0,00 | 34.264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02997 | 11/09/2017 | 0,00 | 34.264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03431 | 09/10/2017 | 0,00 | 34.264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03759 | 09/11/2017 | 0,00 | 34.264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04291 | 13/12/2017 | 0,00 | 34.264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01492 | 06/06/2017 | 0,00 | 7.586,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02041 | 11/07/2017 | 0,00 | 34.264,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01726 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.586,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02196 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.264,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02433 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.264,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02883 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.264,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04159 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.264,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04160 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.264,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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