CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
20/06/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
38424/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICO LIMPEZACONSERVACAO E COPA NO MU NICIPIO DE CAXIAS JAN/16 EXERCICIO ANTERIORES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01194 | 20/06/2017 | 12.002,48 | 12.002,48 | 12.002,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO LIMPEZACONSERVACAO E COPA NO MU NICIPIO DE CAXIAS JAN/16 EXERCICIO ANTERIORES
|
2017NE01194 | 20/06/2017 | 12.002,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL01742 | 20/06/2017 | 0,00 | 12.002,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01805 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01804 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01803 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.826,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00087 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.056,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00086 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.826,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO OB 2017OB01805 CONFORME COMUNICA 3171 28062017
|
2017NS00078 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -120,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04023 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04022 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04021 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.826,22 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04684 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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