CPF/CNPJ:
06273155000188
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46378/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL NO BAIRRO DO SAO FRANCISCO FEV/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00142 | 17/03/2017 | 16.000,01 | 160.000,00 | 144.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL NO BAIRRO DO SAO FRANCISCO FEV/17
|
2017NE00142 | 17/03/2017 | 16.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPEHO 142 LOCACAO DE IMOVEL
|
2017NE00173 | 23/03/2017 | 16.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE LOCACAO PARA FINS NAO RESIDENCIA DO IMOVEL NA UNIDADE FIXA DOPROCON ABR/17
|
2017NE00314 | 05/04/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00142MES DE MAIO DE 2017.
|
2017NE00558 | 02/05/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 142 SERV LOCACAO DE IMO VEL DO PROCON JUN/17
|
2017NE00998 | 31/05/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO DO EMPENHO N.142 LOCACAO DO IMOVEL NO SAO FRANCISCO MES JUL/17
|
2017NE01461 | 18/07/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NOTA DE EMPEN HO 142 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SAO FRANCISCO AGO/17
|
2017NE01665 | 03/08/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPEHO 142 LOCACAO DO IMOVEL SETEMBRO/17
|
2017NE01852 | 04/09/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 142 LOCACAO DE IMOVELNO BAIRRO DO SAO FRANCIS CO OUT/17
|
2017NE02097 | 19/10/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 142 REF LOCACAO DO EMPENHO 142 LOCACAO DE IMO VEL DO PROCON DOS MESES NOV E DEZ/17
|
2017NE02191 | 03/11/2017 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02787 | 17/03/2017 | 0,00 | -304,78 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02792 | 17/03/2017 | 0,00 | -711,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00571 | 07/04/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00634 | 17/04/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01426 | 31/05/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01882 | 26/06/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02288 | 21/07/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02310 | 21/07/2017 | 0,00 | 711,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02311 | 21/07/2017 | 0,00 | 304,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02781 | 21/08/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03185 | 27/09/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03621 | 26/10/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04138 | 29/11/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04427 | 22/12/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00573 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00739 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01386 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01858 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02247 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02221 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07922139000131 - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2017OB02244 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 711,14 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07922139000131 - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2017OB02245 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02246 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 2247_POR MOTIVO DE EMPENHO INDEVIDO
|
2017GR00122 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -33,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 2245 PARA ACERTO DE EMPENHO
|
2017GR00121 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -256,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO N OB 2244 POR MOTIVO DE EMPENHO INDEVIDO
|
2017GR00124 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -711,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 2246 POR MOTIVO DE EMPENHO INDEVIDO
|
2017GR00123 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -15,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02785 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03268 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03342 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04101 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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