CPF/CNPJ:
05501008300
Emissão:
31/08/2017
Plano Interno:
ALUGUELIMOV
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
167534/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. SAO LUIS REI DE FRANCA S/N. TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A ADITIVO DE PRAZO DE LOCACAO DE IMOVEL EM IMPERATRIZ, RELATIVO A 29DIAS DE SETEMBRO, E DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01840 | 31/08/2017 | 24.252,83 | 18.342,48 | 13.040,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A ADITIVO DE PRAZO DE LOCACAO DE IMOVEL EM IMPERATRIZ, RELATIVO A 29DIAS DE SETEMBRO, E DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE01840 | 31/08/2017 | 24.252,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF A REFORCO DA NE 1840 RELATIVO A 1 DIA QUE CORRESPONDE AO INICIO DO CONTRATO QUE FORA FEITO A MENOR
|
2017NE02548 | 22/12/2017 | 203,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1840
|
2017NE02633 | 29/12/2017 | -6.114,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03915 | 14/11/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03927 | 16/11/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04420 | 22/12/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03468 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03467 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.302,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04179 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04178 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.302,13 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04572 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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