CPF/CNPJ:
05501008300
Emissão:
30/05/2017
Plano Interno:
ALUGUELIMOV
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
11304/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. SAO LUIS REI DE FRANCA S/N. TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL EM IMPERATRIZ DO MES DE MAIO/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00959 | 30/05/2017 | 6.114,18 | 24.456,64 | 24.456,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL EM IMPERATRIZ DO MES DE MAIO/17
|
2017NE00959 | 30/05/2017 | 6.114,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADE EMPENHO 959 LOCACAO DEIMOVEL IMPERATRIZ JUN/17
|
2017NE01280 | 23/06/2017 | 6.114,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 959 LOCACAO DO IMOVELEM IMPERATRIZ JUL/17
|
2017NE01327 | 05/07/2017 | 6.114,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEORCO DO EMPENHO 959 LOCACAO IMOVEL IMPERATRIZAGO/17
|
2017NE01638 | 03/08/2017 | 12.228,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA 1638
|
2017NE01677 | 04/08/2017 | -12.228,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 959 LOCACAOIMOVEL SITUADO NO MUNICI PIO DE IMPERATRIZ AGO/17
|
2017NE01680 | 04/08/2017 | 6.114,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 958
|
2017NE02613 | 29/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO
|
2017NE02650 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL02420 | 30/05/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL04683 | 30/05/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01933 | 28/06/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02418 | 03/08/2017 | 0,00 | 6.114,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02886 | 29/08/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03250 | 02/10/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01882 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01881 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.302,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02421 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02420 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.302,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02658 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02657 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.302,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03061 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03060 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.302,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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