CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
PCONSUMIDOR
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46711/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOSISTEMA DE GESTAO DE FROTAS E ABASTECIMENTO PARAO PROCON-MA PARA O MES DEFEVEREIRO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00132 | 13/03/2017 | 4.000,00 | 15.969,53 | 15.969,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOSISTEMA DE GESTAO DE FROTAS E ABASTECIMENTO PARAO PROCON-MA PARA O MES DEFEVEREIRO DE 2017.
|
2017NE00132 | 13/03/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOSISTEMA DE GESTAO DE FROTAS E ABASTECIMENTO PARAO PROCON-MA PARA O MES DEFEVEREIRO DE 2017.
|
2017NE00171 | 22/03/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 132
|
2017NE02583 | 29/12/2017 | -2.030,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00301 | 22/03/2017 | 0,00 | 2.273,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00302 | 22/03/2017 | 0,00 | 18,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00304 | 22/03/2017 | 0,00 | 34,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00306 | 22/03/2017 | 0,00 | 4.238,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00732 | 19/04/2017 | 0,00 | 9.405,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00323 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.273,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00326 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.238,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00327 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 32,61 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2017OB00324 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00325 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00328 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00720 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.400,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00733 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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