CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
MANUT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
49106/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTODE MANUTENCAO PREVENTIVA E ABASTECIMENTIO DE VEICULOS DO PROCON A PARTIR DE24.06.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01015 | 31/05/2017 | 20.000,00 | 109.122,03 | 109.122,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTODE MANUTENCAO PREVENTIVA E ABASTECIMENTIO DE VEICULOS DO PROCON A PARTIR DE24.06.2017
|
2017NE01015 | 31/05/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REREENTE REFORCO DO EMPENHO 1015 MANUTENCAO DE VEICULOS D PROCON JUL/17
|
2017NE01535 | 20/07/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO DA NE 1015 MANUTENCAO E ABSTECIMENTODE VEICULOS AGO/17
|
2017NE01670 | 03/08/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1015 MANUTENCAO PREVENTIVA E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROCON SET/17
|
2017NE01863 | 04/09/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1015 FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL MANUTENCAO DEFROTA DE VEICULOS PROCON MES OUT/17
|
2017NE02114 | 20/10/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1015 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOVEMBRO E DEZEMBRO/17
|
2017NE02453 | 17/11/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03190 | 31/05/2017 | 0,00 | -259,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04503 | 31/05/2017 | 0,00 | -413,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02480 | 08/08/2017 | 0,00 | 14.580,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02481 | 08/08/2017 | 0,00 | 131,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02482 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.367,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02483 | 08/08/2017 | 0,00 | 21,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03016 | 11/09/2017 | 0,00 | 29.093,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03017 | 11/09/2017 | 0,00 | 259,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03444 | 09/10/2017 | 0,00 | 16.423,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03445 | 09/10/2017 | 0,00 | 147,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03760 | 09/11/2017 | 0,00 | 23.901,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03761 | 09/11/2017 | 0,00 | 213,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04280 | 13/12/2017 | 0,00 | 22.455,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04281 | 13/12/2017 | 0,00 | 200,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02427 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.580,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02428 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 124,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02430 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.367,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02431 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02429 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02432 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02893 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.834,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02894 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 246,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02895 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03471 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.423,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03472 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03473 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03746 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.688,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03747 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 202,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03748 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04106 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.255,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04107 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 190,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04108 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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