CPF/CNPJ:
07260360000171
Emissão:
11/07/2017
Plano Interno:
MUNICIPAJUV
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
62381/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EM. REF. RENOVACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVCOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA TELEFONIA FIXAPARA ATENDER A SEDIHPOP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01011 | 11/07/2017 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.136,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EM. REF. RENOVACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVCOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA TELEFONIA FIXAPARA ATENDER A SEDIHPOP.
|
2017NE01011 | 11/07/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01204 | 19/07/2017 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01370 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01671 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02427 | 27/11/2017 | 0,00 | 864,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01182 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01479 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.906,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01496 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01480 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 76,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO ACERTO DE NOTA FISCAL.
|
2017GR00099 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.906,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO ACERTO DE NOTA FISCAL.
|
2017GR00100 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -76,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01724 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01740 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO.
|
2017GR00133 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.983,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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