| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00468
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDOR QUE IRADIRIGIR O CARRO DA SEMUNAS ATIVIDADES DO PROJETOQUEM AMA ABRACA, EM FORMOSA DA S.NEGRA E FORTALEZADOS NOGUEIRAS, DE 20 A 23/08/17,CONF |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00503
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDORACIMA MENCIONADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - SA N.02 /2017 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2017NE00504
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDORACIMA MENCIONADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, SA N.02/17. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2017NE00513
Dt. Emissão: Descrição: DESLOCAMENTO AO MUNICIPIODE MORROS/MA PARA DIRIGIRO CARRO DA SEMU E ACOMPANHAR A SECR. ADJUNTA NA CARAVANA DO GOVERNO A SERREALIZADA NO DIA 31/8/17,CONF. RD 318/17 E PORT. 380/17 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2017NE00515
Dt. Emissão: Descrição: CONDUZIR O CARRO DA SEMU NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA QUE IRA PARTICIPAR DO PROJETO QUEM AMA ABRACA A SER REALIZADO NOS MUNICIPIOS DE VIANA E GUIMARAES/MA NO PERIODO DE 3 A 6/9/17, CONF.RD 322/17 E PORT. 37 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
| Totais: | 2.287,00 | 2.287,00 | 2.287,00 |
.png)
+
