CPF/CNPJ:
02564166300
Emissão:
13/07/2017
Plano Interno:
CARRETA02
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
139765/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamento à Exploração Sexual, a
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA EPITACIO CAFETEIRA, 5 A VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRACOLABORAR COM AS ATIVIDADES DA CARRETA DA MULHERNAS CIDADES DE CEDRAL,SERRANO DO MA E APICUM ACU -MA,DIAS 16 A 22/07/17 CONFORME RD 27
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00404 | 13/07/2017 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRACOLABORAR COM AS ATIVIDADES DA CARRETA DA MULHERNAS CIDADES DE CEDRAL,SERRANO DO MA E APICUM ACU -MA,DIAS 16 A 22/07/17 CONFORME RD 27
|
2017NE00404 | 13/07/2017 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00539 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00411 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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