CPF/CNPJ:
00858769336
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
ONIBUS03
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
162371/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência das Mulheres em Relações de Trabalho Não-Dis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 02 N 17 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080303
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDOR QUE IRADIRIGIR O CARRO DA SEMUDURANTE AS ATIVIDADES DAUNID MOVEL EM S. BENTO,CAJAPIO,S.VICENTE DE FERRERE MATINHA,CONFORME RD 275/17 E PORTA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00412 | 18/07/2017 | 2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDOR QUE IRADIRIGIR O CARRO DA SEMUDURANTE AS ATIVIDADES DAUNID MOVEL EM S. BENTO,CAJAPIO,S.VICENTE DE FERRERE MATINHA,CONFORME RD 275/17 E PORTA
|
2017NE00412 | 18/07/2017 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00544 | 18/07/2017 | 0,00 | 2.142,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00438 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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