CPF/CNPJ:
74099833372
Emissão:
11/09/2017
Plano Interno:
CAPACITA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
211764/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 303 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAPARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE EXECUCAO FINANCEIRAORCAMENTARIA E CONTABILNA ADMINISTRACAO PUBLICAEM FORTALEZA-CE NO PERIO-DO DE 25 A 30/09/17 PORTARIA 510/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01997 | 11/09/2017 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAPARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE EXECUCAO FINANCEIRAORCAMENTARIA E CONTABILNA ADMINISTRACAO PUBLICAEM FORTALEZA-CE NO PERIO-DO DE 25 A 30/09/17 PORTARIA 510/17
|
2017NE01997 | 11/09/2017 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02562 | 11/09/2017 | 0,00 | -1.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02559 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02564 | 11/09/2017 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02356 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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