CPF/CNPJ:
70073275000130
Emissão:
01/08/2017
Plano Interno:
PACCIDAD
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
167049/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Patrimônio Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Recuperação, Conservação e Manutenção de Bens Culturais Móveis e Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 062/2013-QUE TEM POR OBJETO OGERENCIAMENTO, FISCALIZA-CAO, ASSESSORIA TECNICA ECONTROLE DAS OBRAS E PROJETOS DE REFORMA, RESTAU-RACAO, ADAP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01773 | 01/08/2017 | 2.206.867,71 | 1.140.726,90 | 57.036,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 062/2013-QUE TEM POR OBJETO OGERENCIAMENTO, FISCALIZA-CAO, ASSESSORIA TECNICA ECONTROLE DAS OBRAS E PROJETOS DE REFORMA, RESTAU-RACAO, ADAP
|
2017NE01773 | 01/08/2017 | 2.206.867,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPOR ORDENS DO SENHOR SE-CRETARIO DA SECTUR.
|
2017NE01943 | 31/08/2017 | -1.325.494,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 062/2013-QUE TEM POR OBJETO OGERENCIAMENTO, FISCALIZA-CAO, ASSESSORIA TECNICA ECONTROLE DAS OBRAS E PROJETOS DE REFORMA, RESTAU-RACAO, ADAP
|
2017NE02656 | 01/12/2017 | 1.373,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 062/2013-QUE TEM POR OBJETO OGERENCIAMENTO, FISCALIZA-CAO, ASSESSORIA TECNICA ECONTROLE DAS OBRAS E PROJETOS DE REFORMA, RESTAU-RACAO, ADAP
|
2017NE02757 | 28/12/2017 | 386.969,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515084)
|
2017NL03588 | 01/08/2017 | 0,00 | -441.373,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL03131 | 31/10/2017 | 0,00 | 441.373,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL03590 | 07/12/2017 | 0,00 | 441.373,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL04005 | 28/12/2017 | 0,00 | 441.373,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL04007 | 28/12/2017 | 0,00 | 128.989,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL04009 | 28/12/2017 | 0,00 | 128.989,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04034 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.068,68 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04047 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.068,68 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04048 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.449,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04049 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.449,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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