CPF/CNPJ:
70073275000130
Emissão:
25/04/2017
Plano Interno:
PACCIDAD
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
6131/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Patrimônio Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Recuperação, Conservação e Manutenção de Bens Culturais Móveis e Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2013 QUE TEM POR OBJETOA PRESTACAO DOS SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAODE OBRAS DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00654 | 25/04/2017 | 443.000,00 | 1.324.120,62 | 1.324.120,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2013 QUE TEM POR OBJETOA PRESTACAO DOS SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAODE OBRAS DE
|
2017NE00654 | 25/04/2017 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2013 QUE TEM POR OBJETOA PRESTACAO DOS SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAODE OBRAS DE
|
2017NE01754 | 01/08/2017 | 2.206.867,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOINDEVIDO NO VALOR
|
2017NE01755 | 01/08/2017 | -1.206.867,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO DO CONTRATO62/2013.
|
2017NE01770 | 08/08/2017 | -118.879,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL00831 | 25/04/2017 | 0,00 | 441.373,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL02620 | 19/09/2017 | 0,00 | 441.373,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2017NL02622 | 19/09/2017 | 0,00 | 441.373,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00805 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 419.304,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00843 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.068,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02919 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 419.304,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02920 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 419.304,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02921 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.068,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02922 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.068,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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