CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
137913/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADADE AGENTE DE INTEGRACAO ,PARA FINS DE EXECUCAO DEESTAGIO NAO OBRIGATORIOE SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DE INSTITUICOES PUBLICAS E PR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01610 | 30/06/2017 | 130.000,00 | 458.147,98 | 458.147,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADADE AGENTE DE INTEGRACAO ,PARA FINS DE EXECUCAO DEESTAGIO NAO OBRIGATORIOE SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DE INSTITUICOES PUBLICAS E PR
|
2017NE01610 | 30/06/2017 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADADE AGENTE DE INTEGRACAO ,PARA FINS DE EXECUCAO DEESTAGIO NAO OBRIGATORIOE SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DE INSTITUICOES PUBLICAS E PR
|
2017NE01992 | 06/09/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADADE AGENTE DE INTEGRACAO ,PARA FINS DE EXECUCAO DEESTAGIO NAO OBRIGATORIOE SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DE INSTITUICOES PUBLICAS E PR
|
2017NE02201 | 06/10/2017 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADADE AGENTE DE INTEGRACAO ,PARA FINS DE EXECUCAO DEESTAGIO NAO OBRIGATORIOE SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DE INSTITUICOES PUBLICAS E PR
|
2017NE02211 | 10/10/2017 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 22/2017.
|
2017NE02707 | 20/12/2017 | -11.852,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01948 | 15/08/2017 | 0,00 | 108.214,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02554 | 06/09/2017 | 0,00 | 112.947,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02859 | 06/10/2017 | 0,00 | 118.560,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03249 | 16/11/2017 | 0,00 | 118.425,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01716 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 108.214,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02364 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 112.947,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02647 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 118.560,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02935 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 118.425,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
