CPF/CNPJ:
47603712300
Emissão:
15/08/2017
Plano Interno:
ARTICULACAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
186934/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 303 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA TIMON/MA PARTICIPAR DEFORUM REGIONAL E ESTADUALDE CULTURA NO PERIODO DE17 A 19/08/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01839 | 15/08/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA TIMON/MA PARTICIPAR DEFORUM REGIONAL E ESTADUALDE CULTURA NO PERIODO DE17 A 19/08/2017.
|
2017NE01839 | 15/08/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DA NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
|
2017NE02240 | 16/10/2017 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02950 | 15/08/2017 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01956 | 15/08/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01720 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1720/17 EM VIRTUDE DANAO REALIZACAO DA VIAGEM, CONFORME PROCESSO 186934
|
2017GR00050 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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