CPF/CNPJ:
43209220344
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
55663/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIA PARA OSERVIDOR ACIMA QUE IRA ASANTA MARIA DE GUAXENDUBAICATU/MA TRANSPORTAR O DIRETOR DO CPHNAM PARA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO PREVIO JUNTAMENTE COM PROFISSIONAIS DA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00467 | 17/03/2017 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIA PARA OSERVIDOR ACIMA QUE IRA ASANTA MARIA DE GUAXENDUBAICATU/MA TRANSPORTAR O DIRETOR DO CPHNAM PARA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO PREVIO JUNTAMENTE COM PROFISSIONAIS DA
|
2017NE00467 | 17/03/2017 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00242 | 17/03/2017 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00197 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
