CPF/CNPJ:
41610411000186
Emissão:
29/05/2017
Plano Interno:
EVENCULT
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35856/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRES ESPECIALIZADAEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM, INSTALACAO, OPERACAO, DESMONTAGEM E DES-MOBILIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00872 | 29/05/2017 | 449.918,85 | 477.889,50 | 477.889,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRES ESPECIALIZADAEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM, INSTALACAO, OPERACAO, DESMONTAGEM E DES-MOBILIZACAO
|
2017NE00872 | 29/05/2017 | 449.918,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRES ESPECIALIZADAEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM, INSTALACAO, OPERACAO, DESMONTAGEM E DES-MOBILIZACAO
|
2017NE01641 | 07/07/2017 | 87.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO NO CONTRATO08/2017.
|
2017NE01779 | 08/08/2017 | -87.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRES ESPECIALIZADAEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM, INSTALACAO, OPERACAO, DESMONTAGEM E DES-MOBILIZACAO
|
2017NE01831 | 14/08/2017 | 27.970,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01196 | 02/06/2017 | 0,00 | 362.291,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01397 | 07/07/2017 | 0,00 | 87.164,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02400 | 30/08/2017 | 0,00 | 28.434,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01037 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 348.379,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01038 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.911,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01195 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.145,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01203 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.018,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02293 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.111,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02296 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.322,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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