CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
06/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
207327/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO9912403214/2016-QUE TEMPOR OBJETO PRESTACAO DESERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECTUR. VIGENCIA: 2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02311 | 06/10/2017 | 12.500,00 | 15.625,43 | 15.625,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO9912403214/2016-QUE TEMPOR OBJETO PRESTACAO DESERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECTUR. VIGENCIA: 2
|
2017NE02311 | 06/10/2017 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO9912403214/2016-QUE TEMPOR OBJETO PRESTACAO DESERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECTUR. VIGENCIA: 2
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2017NE02327 | 26/10/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2017NE02807 | 29/12/2017 | -6.031,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03025 | 23/10/2017 | 0,00 | 2.900,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03097 | 26/10/2017 | 0,00 | 12.725,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02786 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.900,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02909 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.725,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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