CPF/CNPJ:
25252251000194
Emissão:
15/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
163367/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO PARA ATENDER ASDEMENDAS DA SECTUR E SUOSORGAS.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 110/2017-CCL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01863 | 15/08/2017 | 438.012,16 | 438.012,16 | 438.012,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO PARA ATENDER ASDEMENDAS DA SECTUR E SUOSORGAS.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 110/2017-CCL.
|
2017NE01863 | 15/08/2017 | 438.012,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02881 | 10/10/2017 | 0,00 | 117.254,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03129 | 31/10/2017 | 0,00 | 150.619,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03453 | 04/12/2017 | 0,00 | 15.782,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03455 | 04/12/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03457 | 04/12/2017 | 0,00 | 18.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03459 | 04/12/2017 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03461 | 04/12/2017 | 0,00 | 9.959,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03463 | 04/12/2017 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03465 | 04/12/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03467 | 04/12/2017 | 0,00 | 60.645,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02648 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 112.294,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02652 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.959,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02848 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.248,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02863 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.371,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03079 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.669,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03080 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.577,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03081 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 780,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03082 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 423,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03115 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.114,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03116 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.323,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03117 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.931,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03118 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.538,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03119 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.706,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03120 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.080,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03129 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 667,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03130 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 676,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03131 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 968,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03132 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 421,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03133 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 693,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03134 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.565,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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