CPF/CNPJ:
24168264000117
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
111930/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI TREMOR DE CAMPINA NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2017, HABILITADO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2017-CSL/SEC-TUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01088 | 14/06/2017 | 42.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI TREMOR DE CAMPINA NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2017, HABILITADO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2017-CSL/SEC-TUR.
|
2017NE01088 | 14/06/2017 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE SALDO DE EMPE-NHO POR ESTIMATIVA NAO ULTILIZADO NO PROJETO SAOJOAO 2017.
|
2017NE02297 | 20/10/2017 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01565 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02434 | 31/08/2017 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01384 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02258 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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