CPF/CNPJ:
23587407304
Emissão:
29/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
200455/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOS HOLANDESES, CS N.5 COND.JARDINS FARAOS-OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE PARTICIPAR DO GABINETE ITINERANTE NO MUNICIPIO DE PERITORO/MA,NO PERIODO DE 30/08 A 01/09/2017, CONFORMEPORTARIA 284/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01906 | 29/08/2017 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE PARTICIPAR DO GABINETE ITINERANTE NO MUNICIPIO DE PERITORO/MA,NO PERIODO DE 30/08 A 01/09/2017, CONFORMEPORTARIA 284/17.
|
2017NE01906 | 29/08/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02391 | 29/08/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02224 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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