CPF/CNPJ:
23587407304
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
40797/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOS HOLANDESES, CS N.5 COND.JARDINS FARAOS-OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARATRANSPORTAR O SECRETARIODE CULTURA E SEU ASSESSORNO CARNAVAL 2017 EM IMPERATRIZ/MA,NO PERIODO DE24 A 28/02/2017, COMFORMEPORTARIA 73/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00305 | 24/02/2017 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARATRANSPORTAR O SECRETARIODE CULTURA E SEU ASSESSORNO CARNAVAL 2017 EM IMPERATRIZ/MA,NO PERIODO DE24 A 28/02/2017, COMFORMEPORTARIA 73/2017.
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2017NE00305 | 24/02/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00100 | 24/02/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00077 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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