CPF/CNPJ:
22567674349
Emissão:
23/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
5591/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DAS AMENDOEIRAS QD 40 C 06
Municipio:
SAO LUIS 227-3682
Estado:
MA
CEP:
00065075
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEM BRASILIA/DF,NO PERIODODE 22 A 25/01/2017,CONFORME PORTARIA 53/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00002 | 23/01/2017 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEM BRASILIA/DF,NO PERIODODE 22 A 25/01/2017,CONFORME PORTARIA 53/2017.
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2017NE00002 | 23/01/2017 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00002 | 23/01/2017 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00002 | 24/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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