CPF/CNPJ:
21206898000129
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15611/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DABANDA VAMU DI SAMBA NO CIRCUITO CARNAVALESCO/17,( HABILITADO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/CSL/SECTUR).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00388 | 24/02/2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DABANDA VAMU DI SAMBA NO CIRCUITO CARNAVALESCO/17,( HABILITADO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/CSL/SECTUR).
|
2017NE00388 | 24/02/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00486 | 29/03/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00404 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.888,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00422 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 111,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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