CPF/CNPJ:
21050838000160
Emissão:
30/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186951/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT/38/17-SERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. OBJETO-ACRESCIMO DE 25%DO VALOR INICIALMENTO CONTRATADO PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01910 | 30/08/2017 | 474.990,66 | 474.793,38 | 474.793,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT/38/17-SERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. OBJETO-ACRESCIMO DE 25%DO VALOR INICIALMENTO CONTRATADO PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2
|
2017NE01910 | 30/08/2017 | 474.990,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATVA.
|
2017NE02788 | 29/12/2017 | -197,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02409 | 31/08/2017 | 0,00 | 474.793,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02330 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 457.159,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02332 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.633,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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