CPF/CNPJ:
19222101000135
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40815/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DOTAMBOR DE CRIOULA MENSAGEIROS DE SAO BENEDITO NOCIRCUITO CARNAVALESCO/17,(HABILITADO NO EDITAL DECREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/SECTUR).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00393 | 24/02/2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DOTAMBOR DE CRIOULA MENSAGEIROS DE SAO BENEDITO NOCIRCUITO CARNAVALESCO/17,(HABILITADO NO EDITAL DECREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/SECTUR).
|
2017NE00393 | 24/02/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02612 | 18/09/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02466 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2466/2017 EM VIRTUDE DADAVOLUCAO DO CREDITO PELO BANCO ORIGEM, CONFORME OEXTRATO
|
2017GR00108 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02637 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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