CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
27/12/2017
Plano Interno:
LIMPCONSERV
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
115862/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO E EXECUCAO DEFORMA CONTINUA DOS SERVI-COS DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02748 | 27/12/2017 | 240.942,00 | 240.942,00 | 240.942,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO E EXECUCAO DEFORMA CONTINUA DOS SERVI-COS DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
|
2017NE02748 | 27/12/2017 | 240.942,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03920 | 27/12/2017 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03922 | 27/12/2017 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03924 | 27/12/2017 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL03926 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.382,90 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL03933 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.764,48 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL03951 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.764,48 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
|
2017NL03927 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
|
2017NL03934 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
|
2017NL03940 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
|
2017NL03952 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
|
2017NL03928 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.397,28 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
|
2017NL03941 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
|
2017NL03953 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535315)
|
2017NL03937 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.015,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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