CPF/CNPJ:
14081690707
Emissão:
03/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
176898/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL,303 PRAIA GRANDE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65219617
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COMO PREFEITO DA CIDADE/SECRETARIO DE CULTURA,NO MUSEU JOAO DO VALE,NO PERIODODE 01 A 05/08/2017,EM PEDREIRAS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01757 | 03/08/2017 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COMO PREFEITO DA CIDADE/SECRETARIO DE CULTURA,NO MUSEU JOAO DO VALE,NO PERIODODE 01 A 05/08/2017,EM PEDREIRAS/MA.
|
2017NE01757 | 03/08/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01760 | 03/08/2017 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01758 | 03/08/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01761 | 03/08/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01555 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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