CPF/CNPJ:
12822475000142
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
111600/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODE RAIZES DA T E R R A NAPROGRAMACAO DO S A O JOAO 2017, HABILITADO NOEDITAL DE CREDENCIAMENTO02/2017-CSL/SECTUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01065 | 14/06/2017 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODE RAIZES DA T E R R A NAPROGRAMACAO DO S A O JOAO 2017, HABILITADO NOEDITAL DE CREDENCIAMENTO02/2017-CSL/SECTUR.
|
2017NE01065 | 14/06/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE SALDO DE EMPE-NHO POR ESTIMATIVA NAO ULTILIZADO NO PROJETO SAOJOAO 2017.
|
2017NE02267 | 20/10/2017 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02223 | 21/08/2017 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02008 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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