CPF/CNPJ:
12022295000186
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
248699/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 28/13QUE TEM POR OBJETO A CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DAS INSTALACOESDA REDE ELE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00040 | 07/02/2017 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 28/13QUE TEM POR OBJETO A CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DAS INSTALACOESDA REDE ELE
|
2017NE00040 | 07/02/2017 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00106 | 02/03/2017 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00416 | 27/03/2017 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00827 | 25/04/2017 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01360 | 06/07/2017 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01362 | 06/07/2017 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01607 | 27/07/2017 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02364 | 25/08/2017 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02778 | 03/10/2017 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03011 | 20/10/2017 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03449 | 04/12/2017 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00084 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00090 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00375 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00385 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00731 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00733 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01191 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01192 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01199 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01200 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01398 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01401 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02186 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02190 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02586 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02596 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02778 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02780 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03137 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03140 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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