CPF/CNPJ:
08917087000178
Emissão:
21/06/2017
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
110106/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA S A I DE B A I X O NAP R O G R A M A C A O DOSAO JOAO 2017 HABILITADONO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2017-CSL/SECTUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01217 | 21/06/2017 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA S A I DE B A I X O NAP R O G R A M A C A O DOSAO JOAO 2017 HABILITADONO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2017-CSL/SECTUR
|
2017NE01217 | 21/06/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE SALDO DE EMPE-NHO POR ESTIMATIVA NAO ULTILIZADO NO PROJETO SAOJOAO 2017.
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2017NE02268 | 20/10/2017 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
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2017NL01888 | 21/06/2017 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01887 | 11/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01889 | 11/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01667 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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