CPF/CNPJ:
07555172372
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32767/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA GIZ SN
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR DESTINADO AS DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS EMNOME DO SERVIDOR MENCIONADO. RA 02/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00461 | 16/03/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DESTINADO AS DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS EMNOME DO SERVIDOR MENCIONADO. RA 02/2017.
|
2017NE00461 | 16/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00229 | 16/03/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05508362000101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2017OB00189 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01180 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01180 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03099 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03099 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2017NL03100 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2017NL03100 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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