CPF/CNPJ:
07463511000199
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
148318/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 19/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE CONTROLE BIOLOGICO DEPRAGAS, COMBATE E PREVEN-CAO (RATOS, BARATAS, CUPINS, MOSCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00031 | 07/02/2017 | 10.000,00 | 21.985,00 | 21.985,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 19/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE CONTROLE BIOLOGICO DEPRAGAS, COMBATE E PREVEN-CAO (RATOS, BARATAS, CUPINS, MOSCA
|
2017NE00031 | 07/02/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 19/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE CONTROLE BIOLOGICO DEPRAGAS, COMBATE E PREVEN-CAO (RATOS, BARATAS, CUPINS, MOSCA
|
2017NE00676 | 26/04/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 19/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE CONTROLE BIOLOGICO DEPRAGAS, COMBATE E PREVEN-CAO (RATOS, BARATAS, CUPINS, MOSCA
|
2017NE02157 | 03/10/2017 | 12.977,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2017NE02798 | 29/12/2017 | -10.992,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00851 | 26/04/2017 | 0,00 | 10.992,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02843 | 06/10/2017 | 0,00 | 10.992,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00755 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.685,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00756 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02661 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.685,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02674 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
