CPF/CNPJ:
06025573000156
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
208353/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 56/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECTUR.(LOTE 02-TERMO DEREFERENCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02352 | 31/10/2017 | 161.990,00 | 57.507,50 | 2.478,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 56/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECTUR.(LOTE 02-TERMO DEREFERENCIA
|
2017NE02352 | 31/10/2017 | 161.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2017NE02811 | 29/12/2017 | -104.482,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03874 | 26/12/2017 | 0,00 | 39.727,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03906 | 27/12/2017 | 0,00 | 17.780,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04040 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.712,26 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04041 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 766,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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