CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
03/11/2017
Plano Interno:
VIGILANCIA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
212766/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETOA PRORROGACAO POR MAIS 12MESES DOS SERVICOS DE VI-GILANCIA ARMADA, E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02421 | 03/11/2017 | 1.428.289,88 | 714.144,94 | 114.263,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETOA PRORROGACAO POR MAIS 12MESES DOS SERVICOS DE VI-GILANCIA ARMADA, E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER
|
2017NE02421 | 03/11/2017 | 1.428.289,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL03695 | 18/12/2017 | 0,00 | 714.144,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04022 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.555,94 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04035 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.707,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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