CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
11/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
32754/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DESPESA DEEXERCICIO ANTERIORES DAOI MOVEL FATURA 738351479REFERENTE AO MES DEZ/2016(03.12.16 A 03.01.17)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01651 | 11/07/2017 | 424,79 | 424,79 | 424,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DESPESA DEEXERCICIO ANTERIORES DAOI MOVEL FATURA 738351479REFERENTE AO MES DEZ/2016(03.12.16 A 03.01.17)
|
2017NE01651 | 11/07/2017 | 424,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL01425 | 11/07/2017 | 0,00 | 424,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01236 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 424,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF.O CANCELAMENTO DA CONTA INDEVIDA.
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2017GR00032 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -424,79 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01301 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 424,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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