CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
234028/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SECTUR. VIGENC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00030 | 07/02/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SECTUR. VIGENC
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2017NE00030 | 07/02/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOINDEVIDO DO PROCESSO E NADESCRICAO.
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2017NE00032 | 07/02/2017 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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