CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
117796/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO CONTROLE EFORNECIMENTO PARCELADO DECOMBUSTIVEL PARA A FROTADA SECTUR.(ACRESCIMO DE25% DO VALO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01866 | 23/08/2017 | 27.589,00 | 19.479,36 | 19.479,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO CONTROLE EFORNECIMENTO PARCELADO DECOMBUSTIVEL PARA A FROTADA SECTUR.(ACRESCIMO DE25% DO VALO
|
2017NE01866 | 23/08/2017 | 27.589,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02329 | 25/08/2017 | 0,00 | 8.039,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02330 | 25/08/2017 | 0,00 | 11.440,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02137 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.039,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02138 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.440,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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