CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
111656/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GEREN-CIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DE VEICULOS DASECTUR. VIGENCIA 30/08/16A 30/08/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00027 | 07/02/2017 | 30.000,00 | 59.756,00 | 59.756,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GEREN-CIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DE VEICULOS DASECTUR. VIGENCIA 30/08/16A 30/08/17.
|
2017NE00027 | 07/02/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE27/17-ABASTECIMENTO DAFROTA.
|
2017NE00775 | 16/05/2017 | 14.096,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE27/2017.
|
2017NE01134 | 21/06/2017 | 9.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GEREN-CIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DE VEICULOS DASECTUR.(R$ 14.036,13 PARAO PERIODO 01/06 A 30/06/17)
|
2017NE01815 | 11/08/2017 | 14.036,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DE TER ULTRA-PASSADO O VALOR DO CONTRATO 76/2013(ABASTECIMENTO)
|
2017NE01832 | 14/08/2017 | -8.039,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01912 | 07/02/2017 | 0,00 | -14.036,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00074 | 20/02/2017 | 0,00 | 6.531,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00213 | 15/03/2017 | 0,00 | 8.868,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00772 | 18/04/2017 | 0,00 | 10.442,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01057 | 16/05/2017 | 0,00 | 13.096,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01284 | 21/06/2017 | 0,00 | 14.818,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01900 | 14/08/2017 | 0,00 | 14.036,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02328 | 25/08/2017 | 0,00 | 5.998,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00059 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.531,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00174 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.868,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00686 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.442,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00931 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.096,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01114 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.818,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02136 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.998,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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