CPF/CNPJ:
01869659000141
Emissão:
28/06/2017
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
116113/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DOTAMBOR DE CRIOULA PROTECAO DE SAO BENEDITO NAPROGRAMACAO DO SAO JOAO2017, HABILITADO NO EDI-TAL DE CREDENCIAMENTO 02/2017-CSL/SECTUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01599 | 28/06/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DOTAMBOR DE CRIOULA PROTECAO DE SAO BENEDITO NAPROGRAMACAO DO SAO JOAO2017, HABILITADO NO EDI-TAL DE CREDENCIAMENTO 02/2017-CSL/SECTUR
|
2017NE01599 | 28/06/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01732 | 02/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01505 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCE. DA OB 1505/17 EM VIRTUDE DA CONTA DOCREDOR ESTAVA COM PROBLEMAS CONFORME PROC. 116113.
|
2017GR00065 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01843 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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