CPF/CNPJ:
01110451342
Emissão:
01/12/2017
Plano Interno:
TREINAMENTO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
277070/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e Empreendedores Culturais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R/07,Q/54,C/07 VILA MAURO FECURY II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65082471
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, BALSAS, RIACHAO,CAROLINA, IMPERATRIZ, SAOPEDRO DA AGUA BRANCA/MAPARA TRANSPORTAR A EQUIPEDO PROJETO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02646 | 01/12/2017 | 1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, BALSAS, RIACHAO,CAROLINA, IMPERATRIZ, SAOPEDRO DA AGUA BRANCA/MAPARA TRANSPORTAR A EQUIPEDO PROJETO
|
2017NE02646 | 01/12/2017 | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03445 | 01/12/2017 | 0,00 | 1.377,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03034 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.377,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
