CPF/CNPJ:
00644214309
Emissão:
16/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
105490/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARASAO BERNARDO/BREJO-MA DE19 A 21/5/17 PARA PRODUCAO CULTURA DE EVENTOS"CARAVANA DO GOVERNO DETODOS" CONF, PORT. 290/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00781 | 16/05/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARASAO BERNARDO/BREJO-MA DE19 A 21/5/17 PARA PRODUCAO CULTURA DE EVENTOS"CARAVANA DO GOVERNO DETODOS" CONF, PORT. 290/17
|
2017NE00781 | 16/05/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAEM DECORRENCIA DO VALORTER SIDO LANCADO MENORDO QUE CARGO QUE E DAS1.
|
2017NE00802 | 18/05/2017 | -429,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01080 | 16/05/2017 | 0,00 | -429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01060 | 16/05/2017 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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