CPF/CNPJ:
00352294000110
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
18748/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A RECONECIMENTODE DIVIDA COM A INFRAEROCONFORME TERMO DE CESSAO06.2015.021.0003 QUE TEMPOR OBJETO A CESSAO DEUSO DE AREAS AEROPORTU-ARIAS DE PROPRIEDADE DAUNIAO E QUE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00468 | 17/03/2017 | 12.941,40 | 12.941,40 | 12.941,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A RECONECIMENTODE DIVIDA COM A INFRAEROCONFORME TERMO DE CESSAO06.2015.021.0003 QUE TEMPOR OBJETO A CESSAO DEUSO DE AREAS AEROPORTU-ARIAS DE PROPRIEDADE DAUNIAO E QUE
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2017NE00468 | 17/03/2017 | 12.941,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
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2017NL00245 | 17/03/2017 | 0,00 | 12.941,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700204)
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2017OB00194 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.941,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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